报销饭店用餐发票时的注意事项
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在公司的日常经营中，有大量的发票需要报销。这时，报销人就有必要在市内准备好自己的发票，并在报销时注意一些事项，使报销过程快捷、简洁。那么我们来看看酒店开具发票报销时的注意事项。
1.每张票据要统一粘贴在报销单封面后面的支持纸上，整个报销单各部分的厚度要尽量一致。
2.报销单的封面和封面后面的支持纸必须大小一致，每张票据不得从封面和支持纸中突出(如果票据过大，应根据封面大小折叠)。
3.报销单据粘贴时，确保审核人员能够完整清晰地审核报销金额。
4.所有报销单据应用黑色钢笔或签字笔填写。
5.报销单的各项内容应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效审批。
6.报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票的公司名称必须正确)，由报销人员整齐地贴在A4大小的粘性存款凭条上，性质相同的必须粘在一起。请款单和费用报销、差旅费报销单应根据原始凭证的办理时间详细填写，并自行编号备查。一般通过支票、转账、汇款到员工账户等方式支付。经授权人员批准并经财务部审核后方可付款。
7.报销时填写或计算错误，公司只减不加。不写小数和总数的，扣报销总额的20%；对于求和的误差，扣除差额的50%。
8.按周报销，并附相关凭证。凭证不得粘在一起几个星期，否则，财务部将退回文件。当月发生的费用应尽可能在当月报销，最迟不超过发生当月的下一个月。费用逾期，财务部不予报销。
以上是酒店开具发票报销时的一些重要注意事项。可见，报销过程还是需要保留发票，并按一定格式整理。不要乱拿一堆发票报销，这样报销过程很可能会失败，造成不必要的损失。
